Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/20 | telefon-mobil 2/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 91,21 € | 04.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | BOZP,PO 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | tep. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 23 790,00 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 328,05 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,94 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,67 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,99 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 716,00 € | 28.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 154,28 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 37,00 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 132,79 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 579,27 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 27,71 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,38 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 203,89 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 203,02 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,10 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,08 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 268,52 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 450,14 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,45 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,43 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,27 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 119,50 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,20 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 120,29 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 199,24 € | 24.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,06 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 54,10 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra |