Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0931/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,32 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,78 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/19 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia supervízorov a soc.poradcov | 31803989 | 95,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/19 | cistiace prostriedky do umyvacky riadu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 101,52 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/19 | lekárnička nástenná BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RETECOM, s.r.o. | 36549789 | 69,19 € | 16.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/19 | odev a obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 673,22 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/19 | lokálna oprava strechy blok G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VASSTREX s.r.o. | 47583185 | 954,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/19 | materiál kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 878,11 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/19 | plyn 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4 233,53 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/19 | plyn 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 082,60 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/19 | materiál údržby profily | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GIPSOL, a.s. | 35783893 | 109,99 € | 13.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/19 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/19 | chémia vody 6D BA nadlimit+relaxačný bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 489,60 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/19 | cistiaci prostriedok do umyvacieho stroja BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 184,08 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/19 | oprava bazénového zdviháku BluOne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 399,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 307,73 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 266,34 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 189,13 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/19 | revizia elektroinstalacii 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 520,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/19 | dodávka prenosných bezdrôtových telefónov a doinštalovanie softwar v ústredni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MACOM - Marián Oravec | 40548805 | 1 720,80 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/19 | IS SOCIO 11,12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/19 | prostriedok do umyvacieho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 24,84 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/19 | unášač padu 500 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PEMAT, s.r.o. | 36542385 | 218,44 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | 4ks KOTOL 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 14 296,54 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/19 | kalové čerpadlo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aquamonts, s.r.o. | 36543641 | 134,40 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/19 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HSP s.r.o. Zeleziarstvo U Klinca | 35900946 | 3 218,12 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/19 | vodné-stočné 26.10.-25.11.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 174,92 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/19 | výmena regulátora vykurovacieho okruhu 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 321,60 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/19 | výmena servopohonu na 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 213,60 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |