Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0812/19 | poistenie zodpovednosti za skodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/19 | servis Škoda Ocatavia: výmena rozvodov, dekarbonovanie motora, výmena kvapalín, filtrov, výfuku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 1 447,00 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,06 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 157,35 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,38 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/19 | IS SOCIO 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 12.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/19 | el. energia 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 648,18 € | 12.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/19 | odber kuchynského odpadu 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 108,00 € | 12.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/19 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 312,60 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/19 | tep. energia 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -841,39 € | 11.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/19 | vodné-stočné 26.9.-25.10.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 499,52 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/19 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/19 | chémia vody 6D BA nadlimit+relaxačný bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 327,60 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 127,59 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 176,42 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 244,61 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 386,76 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 308,21 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/19 | telefón-pevné linka 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,92 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/19 | telefón-mobilné 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 84,18 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 258,64 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/19 | tep. energia 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 20 400,00 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/19 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,71 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/19 | plyn 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 207,00 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/19 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/19 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 80,00 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/19 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/19 | materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CRAFTY .sk Mgr. Tomáš Rencz - RPS | 43072160 | 99,70 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/19 | PC zostavy 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska sporitelna a.s. | 00151653 | 15,00 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |