Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/20 | plyn 2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 170,45 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | plyn 12/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 207,08 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 914,30 € | 16.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | plyn 1/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 497,00 € | 15.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | mobilný telefon Huawei Y7 2019-black | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 15.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | hosting MAXIMUM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 15.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,36 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 231,83 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 245,58 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,34 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 60,63 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,75 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 232,75 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 135,40 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,82 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,81 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | odber kuchynského odpadu 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | havarijné poistenie Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 464,08 € | 13.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | právne služby 12/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 13.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | el. energia 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 369,28 € | 13.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | tep. energia 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -423,80 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 161,69 € | 10.01.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/19 | telefon 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,74 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/19 | vodné+stočné 26.11.-25.12.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 080,47 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/19 | zrážky 1.7.-31.12.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 090,18 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/19 | BOZP,PO 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 08.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 158,44 € | 08.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,45 € | 08.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra |