Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0654/20 | dezinfekčny prostriedok IMUNA 5l 15ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 358,50 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | ochranné okuliare GIMA 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 28,90 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 205,68 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/20 | nerezová mraznička 900l | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | A-nova, s.r.o. | 45356505 | 1 594,80 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/20 | oprava elektroinstalacie zasuvkovych obvodov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 85,00 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/20 | vymena istenia duchadla bazena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 45,00 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | navigácia Tom TOm GO Basic 5 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 141,90 € | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | koše na triedený odpad 6kusov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 131,10 € | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/20 | polohovacie kresla 3ks FOREST | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 507,00 € | 01.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/20 | poistenie havarijne Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 522,25 € | 01.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/20 | relaxačné kreslo KALITE | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 226,90 € | 30.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/20 | paraván 3dielny 3kusy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 567,00 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/20 | kopirovací stroj Canon iR-2630i+toner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 1 405,84 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/20 | tep. energia 10/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13 800,00 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/20 | komunálny odpad 10-12/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,33 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/20 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | el. energia 10/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 656,00 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | BOZP,PO 9/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 113,76 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/20 | výmena olejov, filtrov + diagnostika-Mercedes Sprinter | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 309,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | výmena spúšťača okna, olejov, filtrov + diagnostika-Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 378,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/20 | oprava práčky SIEMENS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 105,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | sprchovacia stolicka 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TV PRODUCTS, s.r.o. | 36400858 | 134,97 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,35 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/20 | potraviny - vajcia (34,92), mliecne (165,16) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 200,08 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 390,74 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 319,57 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |