Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0518/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 35,33 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 647,54 € | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | tlakomer | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 88,24 € | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | aplikacne a systemove konzultacie - VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 20.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 141,22 € | 19.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,39 € | 19.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,54 € | 19.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 350,67 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 372,38 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 385,06 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 281,40 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,09 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 074,03 € | 16.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | ubytovanie počas školenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hotel Fontána, s.r.o. | 25931636 | 1 200,00 € | 13.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | partystan | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 816,09 € | 13.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 12.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | TELEFON 7/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,80 € | 12.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | kancelarsky material-tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 102,01 € | 12.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | el. energia 7/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 677,62 € | 12.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | odber kuchynského odpadu 7/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 12.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | chladnicka 2x whirpool W55TM 4110 W | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 424,64 € | 09.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | TELEFON 7/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,94 € | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 150,88 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 488,64 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 880,80 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | tep. energia 7/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -511,17 € | 06.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra |