Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0608/21 | stavebný dozor : oprava terasy a s tým práce súvisiace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 972,00 € | 27.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,58 € | 24.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 248,56 € | 24.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 123,71 € | 24.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/21 | rýchlovarná kanvica s termoreguláciou KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4home, a.s. | 27465616 | 47,99 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/21 | obklady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 750,30 € | 23.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 194,47 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 292,32 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 240,04 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 320,36 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,27 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/21 | servis vozidla, STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 288,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,84 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,60 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 211,45 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 271,16 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 85,17 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 16,99 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 71,09 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/21 | PZP Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 141,90 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | súdny poplatok - Gábriš Imrich | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 241,90 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/21 | súdny poplatok - Gurinová Elena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Štefan Majchrák súdny exekútor | 31770932 | 72,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 142,47 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 245,03 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | TELEFON 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,42 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra |