Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0730/21 | plyn BA 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 310,81 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 389,60 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 888,00 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/21 | vodné-stočné +zrážky 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 563,36 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/21 | PHM 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 108,18 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/21 | právne služby 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/21 | IS SOCIO 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 651,37 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/21 | hlina,razitka-mat. vychovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 54,60 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/21 | chemicky rozbor vody 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 504,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/21 | BOZP,PO 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/21 | TELEFON 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 99,48 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/21 | plyn 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/21 | doména | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 29.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/21 | dvojvarice 3ks KLARSTEIN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Chal-Tec GmbH | 814529349 | 164,70 € | 29.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/21 | germicídny žiarič PROLUX mobilny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZDRAVKO, s.r.o. | 50332279 | 495,00 € | 29.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/21 | tep. energia 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 19 630,00 € | 29.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,48 € | 29.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 29.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 81,66 € | 29.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 28.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/21 | notebook DELL Latitude, PC DELL OptiPlex | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 1 404,00 € | 28.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,16 € | 27.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,67 € | 27.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,66 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 314,53 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 109,82 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,71 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 43,20 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra |