Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0864/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 237,73 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 49,68 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,38 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 536,49 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 25,02 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 429,16 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 206,02 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,52 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/20 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 66,72 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 253,06 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 253,47 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 229,62 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/20 | materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CRAFTY .sk Mgr. Tomáš Rencz - RPS | 43072160 | 440,15 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/20 | plyn 11/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 105,28 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/20 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 531,99 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 513,70 € | 04.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 168,07 € | 03.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/20 | dezinfekcia - dezanol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 118,80 € | 03.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/20 | plyn 12/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 02.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/20 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 989,69 € | 02.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/20 | právne služby 11/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 02.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/20 | BOZP,PO 11/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/20 | tep. energia 12/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 24 060,00 € | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 480,73 € | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/20 | konzervácia bazénov 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 036,80 € | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/20 | súdny poplatok - Gramer Gašpar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Kamil Líška, súdny exekútor | 42133572 | 72,00 € | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 720,00 € | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |