Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,23 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 120,73 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 108,57 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,91 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 189,45 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 243,97 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | právne služby 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | el. energia 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 884,16 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,92 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 106,28 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 317,58 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,01 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 204,44 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 276,52 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 178,31 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,36 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 353,87 € | 11.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | IS SOCIO 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 82,68 € | 11.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,63 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 41,14 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 382,37 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 744,23 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,47 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | TELEFON 2/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,86 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 56,34 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | odber kuchynského odpadu 2/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | plyn BA 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 673,01 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |