Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,20 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | BOZP,PO 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | spojazdnenie výťahu 1.posch. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 90,00 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | tep. energia 2/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 21 180,00 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | komunálny odpad 1-3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | plyn 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | členský poplatok 2021 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,15 € | 28.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 31,82 € | 28.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,96 € | 28.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,27 € | 28.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,74 € | 28.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 59,40 € | 28.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 352,00 € | 28.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | materiál údržby-obklady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 108,27 € | 27.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | hosting Happy 64GB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 56,16 € | 26.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | prenájom lisovacieho zariadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 48,60 € | 26.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 262,50 € | 26.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 105,68 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 199,77 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 96,79 € | 20.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 120,68 € | 20.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | IS CYGNUS 1-3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 236,68 € | 20.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 84,68 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 127,29 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,84 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,15 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,38 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 88,23 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra |