Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 230,00 € | 01.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 65,71 € | 01.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 73,66 € | 01.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | servis justáž váh, príprava k overeniu, výmena závažia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 236,00 € | 25.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 552,00 € | 25.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 99,56 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | peňažné poukazy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 5,51 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 102,34 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 17,88 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,73 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | čistenie komínov bazén, kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 70,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,92 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 78,42 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 82,18 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 128,88 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 25,57 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | potraviny -dobropisovaný omyl | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | -67,40 € | 17.02.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 145,15 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | nájom lisovacieho zariadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 48,60 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | vypracovanie podkladov pre výpočet emisií BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 65,00 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | WD Blue SSD 2,5" -karta do notebooku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 38,21 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | právne služby 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 478,67 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 66,72 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | súdny poplatok - Šebo Ľubomír | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | súdny poplatok - Nádej pre lepší život | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | súdny poplatok - Mihálik Milan | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | IS SOCIO 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra |