Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/22 | teplo 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 750,10 € | 10.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 166,99 € | 10.01.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/21 | 3ks televizor 40" TCL | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKODE s.r.o. | 52168417 | 853,97 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/21 | vodné-stočné +zrážky 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 563,36 € | 05.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 05.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/21 | TELEFON 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 100,04 € | 05.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/21 | PHM+kosacky 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 149,72 € | 04.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | el. energia 1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 03.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/21 | BOZP,PO 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/21 | tep. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 21 680,00 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 118,45 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 144,96 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,43 € | 29.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 40,40 € | 29.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 365,53 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,58 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 231,08 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 72,39 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 57,61 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/21 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 343,47 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 117,75 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/21 | VYSAVAC KARCHER WD 5 PREMIUM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 159,00 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 551,75 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,78 € | 22.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/21 | oprava Škoda Octavia - oprava PP spúšťača okna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 243,00 € | 22.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/21 | dodávka a montáž hliníkových vchodových dvier suterén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 3 904,49 € | 22.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,27 € | 22.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 35,67 € | 22.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/21 | oprava potrubia 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 564,00 € | 22.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra |