Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/22 | právne služby 1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | súdny poplatok - Eremiáš Milan | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 199,78 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | plyn BA 1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 631,38 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | tep. energia 1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 823,02 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | TELEFON 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 104,76 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | komunálny odpad 1-3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,31 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 67,03 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 212,42 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,23 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 582,33 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,58 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 240,32 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,06 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 144,95 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 327,20 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 429,60 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | rozbor vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 168,00 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | oprava práčky Siemens | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 114,00 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 123,81 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 106,29 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,59 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | PHM 1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 74,37 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 296,39 € | 03.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 616,89 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | údržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | kancelarsky material+tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 248,38 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | IS SOCIO 12/2021,1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | plyn 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra |