Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/21 | STRAVA 30.3.-1.4.2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 261,37 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | el. energia 3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 195,85 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | odber kuchynského odpadu 3/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | prava na pouzivanie novych verzii 3/21-2/22 - VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 177,48 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | aplikacne a systemove konzultacie - VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,80 € | 12.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | TELEFON 3/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 159,41 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | vodné-stočné +zrážky 3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 894,76 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | tep. energia 3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 030,62 € | 09.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | konzervácia bazénov 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 137,60 € | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -238,71 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 821,40 € | 08.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | PHM 3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 117,39 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | TELEFON 3/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 103,98 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | právne služby 3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | IS SOCIO 3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | vyuctovanie tepla za rok 2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -5 122,58 € | 06.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | tep. energia 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 230,00 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 152,21 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | plyn 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 73,92 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | BOZP,PO 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,93 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,61 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,78 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 237,59 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra |