Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 201,68 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 204,42 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 293,71 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 223,45 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,57 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 182,13 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,44 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,15 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 236,92 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,10 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,05 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 162,78 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 423,43 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 166,47 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 279,12 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 47,66 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,68 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,80 € | 11.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | el. energia 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 264,25 € | 11.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 201,37 € | 11.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | odber kuchynského odpadu 4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 63,00 € | 11.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | TELEFON 4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 100,44 € | 10.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | tep. energia 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 887,42 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | BOZP,PO 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 125,58 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 162,32 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 123,68 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra |