Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0412/21 | plyn 7/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,30 € | 01.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | vozík servírovací KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 120,74 € | 30.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | tep. energia 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 330,00 € | 30.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | el. energia 7/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | BOZP,PO 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 30.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 30.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | vymena PVC podlahy rampa telocvicna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 3 278,96 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 29.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 123,81 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,92 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 89,76 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 269,34 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 185,95 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,21 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,89 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | rýchlovarné kanvice 4ks, vysavac | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 142,70 € | 25.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | drevene dosky na cesto KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 233,20 € | 25.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 117,26 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 172,61 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 253,04 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 347,16 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,97 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,82 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,58 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,21 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 256,49 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 155,02 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 43,68 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra |