Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 90,13 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,77 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 279,92 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 169,92 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,65 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 209,51 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,01 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,57 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,58 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | STRAVA 2.4.-6.4.2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 320,14 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 178,69 € | 22.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,15 € | 22.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 83,44 € | 22.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,48 € | 22.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,14 € | 22.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | IS CYGNUS 4-6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 236,68 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | odvoz a likvidácia odpadu-bio odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 893,40 € | 15.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 84,51 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,34 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 152,71 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 14,36 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,85 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 97,83 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |