Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0366/21 | el. energia 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 636,39 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 131,02 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,47 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,59 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 130,71 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | odber kuchynského odpadu 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | teplomery, dezinfekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PharmaCorp s.r.o. | 47358203 | 166,20 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | IS SOCIO 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,96 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 66,72 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | TELEFON 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 106,04 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | tep. energia 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 242,07 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | plyn 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 633,82 € | 04.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 614,30 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 231,36 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | PHM 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 117,94 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,32 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,43 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | vodné-stočné +zrážky 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 118,68 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 051,20 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | odvoz a likvidácia odpadu-bio odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 177,43 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | BOZP,PO 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | jednorázový plášť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 263,16 € | 01.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | teplo 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 160,00 € | 01.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | el. energia 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 01.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra |