Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0419/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | BOZP,PO 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | plyn 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | oprava Škoda Fábia: ročný servis | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 372,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | oprava Škoda Octavia: výmena kladky na dráškový remeň | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 504,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | antivirus 2ks na 10 PC na 2 roky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 63,80 € | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,59 € | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | ventil 6-cestný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 62,88 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | tep. energia 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 650,00 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | montáž+demontáž dverí+murárske práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 386,40 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | el. energia 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | práčky 2ks elektrolux | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 698,00 € | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 166,98 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 56,40 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 234,95 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | vodné-stočné +zrážky 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 093,97 € | 30.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | chladnička elektrolux 2ks, umývacka riadu bosch 1ks, kanvice sencor 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 302,20 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | stôl na stolný tenis | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 443,99 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 461,62 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 214,20 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 201,56 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 407,75 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,03 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 71,28 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 260,88 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 132,88 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 263,24 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 106,14 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,38 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |