Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0529/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 79,97 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | dodanie stavebného povolenia k stavebným úpravám 2.a 3. posch.blok B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 300,00 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | set vankúš/paplón celoročný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BYTOVÝ TEXTIL RUŽA s.r.o. | 51449218 | 385,90 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | výmena čidla k systemu ABS Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 84,00 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | revízia hl.rozvodov elektroinstalacie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 298,00 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 203,03 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,73 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,19 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 438,72 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,30 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | čistenie komínov bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 50,80 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 60,13 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 35,33 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 647,54 € | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | tlakomer | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 88,24 € | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | aplikacne a systemove konzultacie - VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 20.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 141,22 € | 19.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,39 € | 19.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,54 € | 19.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 350,67 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 372,38 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 385,06 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 281,40 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,09 € | 18.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 074,03 € | 16.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | ubytovanie počas školenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hotel Fontána, s.r.o. | 25931636 | 1 200,00 € | 13.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | partystan | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 816,09 € | 13.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 12.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra |