Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 99,44 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | antidekubitný matrac s kompresorom 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 139,80 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | dvojvarice 4ks KLARSTEIN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Chal-Tec GmbH | 814529349 | 239,62 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 74,52 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 228,87 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,86 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 96,84 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 126,36 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 384,48 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 40,50 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,03 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 204,84 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | parafín-ohrievač nosičov tepla a parafinu Combi 200+podstavec | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eureko SK, s.r.o. | 36844373 | 1 570,00 € | 24.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | arborisrické práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 200,00 € | 24.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | poistenie zodpovednosti za skodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 24.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | batérie gelove do umyvacieho stroja 12V/86Ah 2ks - bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 1 230,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | záhradné LED svietidlo solárne s diaľkovým ovládaním 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Cb elektro, s.r.o. | 36584622 | 604,05 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | skriňa na lieky presklená | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AKD s.r.o. | 44865058 | 658,36 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 374,88 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 203,02 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,91 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 146,95 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 104,92 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 166,77 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 235,20 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | vypracovanie systému HACCP a sprievodnej dokumentácie KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HACCPoint s.r.o. | 47204281 | 336,00 € | 19.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 33 575,83 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 435,89 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |