Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0501/21 | TELEFON 7/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,80 € | 12.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | kancelarsky material-tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 102,01 € | 12.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | el. energia 7/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 677,62 € | 12.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | odber kuchynského odpadu 7/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 12.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | chladnicka 2x whirpool W55TM 4110 W | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 424,64 € | 09.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | TELEFON 7/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,94 € | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 150,88 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 488,64 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 880,80 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | tep. energia 7/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -511,17 € | 06.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 793,30 € | 06.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/21 | IS SOCIO 7/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | BOZP,PO 7/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | oprava strechy blok G-práce naviac | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEROX SLOVAKIA s.r.o. | 44263643 | 1 507,86 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/21 | PHM 7/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 159,43 € | 03.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 03.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | tep. energia 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 060,00 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/21 | komunálny odpad 7-9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | plyn 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 373,99 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | vodné-stočné +zrážky 7/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 449,46 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 14,78 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | oprava strechy blok G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEROX SLOVAKIA s.r.o. | 44263643 | 20 598,13 € | 29.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |