Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0475/21 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 373,99 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | vodné-stočné +zrážky 7/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 449,46 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 14,78 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | oprava strechy blok G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEROX SLOVAKIA s.r.o. | 44263643 | 20 598,13 € | 29.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 4,79 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 53,13 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 55,45 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 290,16 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 26,73 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,49 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | vymena senzora na alkohol tester | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VLan s.r.o | 46118896 | 39,00 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | nabijacka lenovo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 30,18 € | 23.07.2021 | 25.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | oprava chladnicky a tyc. mixera KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 157,04 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 128,99 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,47 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,74 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENTO-Zeleziarstvo s.r.o. | 35798505 | 286,62 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 77,67 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | oprava tel.techniky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Oravec – MACOM | 40548805 | 360,00 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 124,10 € | 19.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,46 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,77 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | el. energia 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 307,40 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 105,60 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | vymena PVC podlahy zadny vchod telocvicna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 584,10 € | 16.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 106,26 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra |