Faktúry
Počet záznamov: 10249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0454/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 165,06 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | sudne trovy - Horváthová Mária | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | sudne trovy - Maňák Miroslav | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 299,16 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 111,28 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | odber kuchynskeho odpadu 5/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | spracovanie vykaz vymer - malovanie kuchyne, oprava stropov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 192,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 204,17 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 313,92 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 137,01 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 142,21 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | telefon 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,02 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | el. energia 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 000,18 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 256,31 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 239,63 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 349,66 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,57 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 215,65 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 80,98 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | monitoring kanalizácie blok B+krtkovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PK-Krtkovanie s.r.o. | 40505219 | 414,00 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,43 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,00 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | výmena termostatu na ohrev 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 220,00 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | IS SOCIO 4,5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | TELEFON 5/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,84 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | plyn BA 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 143,49 € | 07.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | nájom píly na asfalt+kotúče | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 274,50 € | 07.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |