Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0888/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 72,39 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 57,61 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/21 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 343,47 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 117,75 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/21 | VYSAVAC KARCHER WD 5 PREMIUM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 159,00 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 551,75 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,78 € | 22.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/21 | oprava Škoda Octavia - oprava PP spúšťača okna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 243,00 € | 22.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/21 | dodávka a montáž hliníkových vchodových dvier suterén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 3 904,49 € | 22.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,27 € | 22.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 35,67 € | 22.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/21 | oprava potrubia 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 564,00 € | 22.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/21 | vitamín C 1000/250, vitamín D3 5000/250 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ST GROUP, s.r.o. | 46117687 | 2 900,00 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/21 | montáž istenia VZT zariadení pre jedáleň | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 85,00 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/21 | revizia elektroinstalacii 6D BA, satni, kotolne, prilahlych miestnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 195,00 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/21 | revizia elektroinstalacii 3D BA, telocvicne, satni, prilahlych miestnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 182,00 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/21 | špirály na čistenie rúr 16mm 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Conrad Elektronic Česká republika s.r.o. | 28218434 | 324,00 € | 17.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/21 | práčka Whirpool TDLR 7221BS+10rocna zaruka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 327,00 € | 17.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/21 | rehabilitacne pomocky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 214,11 € | 17.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/21 | chemicke zakonzervovanie 3,6D BA + podnetovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 474,56 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/21 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 395,37 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | kazetová klimatizácia v jedalni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | APEN s.r.o. | 46476024 | 9 542,04 € | 16.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 95,59 € | 16.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/21 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 067,74 € | 16.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/21 | interierove vybavenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 5 760,19 € | 15.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/21 | partystan 4x10m PVC štandart ohňovzdorný biely 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 1 533,94 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | elektrický konvektomat | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROTECHNIKA, s.r.o. | 46660437 | 10 944,00 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 197,95 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/21 | potraviny - základné-dobropis | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | -203,90 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra |