Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0909/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 310,08 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/22 | vodné-stočné +zrážky 11/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 165,86 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 185,39 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/22 | servis VZT+výmena filtrov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 206,72 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/22 | deratizácia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/22 | el. energia 12/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/22 | tep. energia 12/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 420,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/22 | murárske a maliarske práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 496,50 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/22 | servis výťahov 11/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 173,12 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,85 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 582,52 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 124,56 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,17 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,32 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 137,25 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,85 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 80,50 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,59 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/22 | výmena poistky, premeranie špirál ohrevného pultu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 76,80 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 477,82 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/22 | BOZP,PO 11/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/22 | kontrola PHP, požiarnych vodovodov, skúška požiarnej hadice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 800,40 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/22 | oprava PHP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 561,60 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 301,52 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,82 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 223,27 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/22 | hĺbkový servis klimatizácie FJM Dual + diagnostika | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ait-slovensko s.r.o. | 48103926 | 810,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/22 | voziky na bielizen 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | expondo GmbH | 0 | 436,00 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |