Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1022/22 | udrzba vytahov 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 04.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | el.energia 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 03.01.2023 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/22 | BOZP,PO 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.01.2023 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/22 | vodné+stočné+zrážky 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 512,15 € | 02.01.2023 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/22 | strava 28.12.-31.12.2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 130,00 € | 31.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/22 | strava 28.12.-31.12.2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 000,00 € | 31.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/22 | teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 28 850,00 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1016/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 132,24 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 498,52 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1012/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 6,23 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 60,14 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 105,87 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1014/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 49,38 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,13 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1013/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 34,45 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 266,67 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/22 | pripojenie čerpadla, výmena sušičov 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 75,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | darčekové poukážky-kredit na karty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 087,22 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/22 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/22 | dezinsekcia, plynovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 600,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/22 | výmena svetlíka 3D BA - havarijný stav | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Klahoss spol. s r. o. | 35683228 | 4 101,48 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/22 | mat.kuchyne-taniere,lyzice,lyzicky, noze | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 618,48 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/22 | doplnenie expanznej nadoby TUV 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 72,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/22 | servis VZT Remak | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eMZed spol s r.o. | 44881509 | 1 487,00 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/22 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/22 | výmena PVC podlahy 2.posch. blok A | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 11 508,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 825,81 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 363,92 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,45 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 129,80 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |