Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0592/23 | servis vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/23 | BOZP,PO 8/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/23 | TELEFON 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,12 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/23 | PZS 2023,2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEXPO s.r.o. | 51463440 | 432,00 € | 01.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 595,78 € | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 269,03 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 266,62 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,60 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 130,00 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 177,00 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 425,22 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 131,78 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 260,14 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,92 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,04 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 112,45 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,49 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 135,19 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | oprava škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 726,00 € | 25.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 300,00 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 16,00 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,31 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 314,10 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,82 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 351,21 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 70,62 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 154,32 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 206,34 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra |