Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/22 | záhradné LED svietidlo solárne s diaľkovým ovládaním 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Cb elektro, s.r.o. | 36584622 | 604,05 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | skriňa na lieky presklená | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AKD s.r.o. | 44865058 | 658,36 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 374,88 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 203,02 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,91 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 146,95 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 104,92 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 166,77 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 235,20 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | vypracovanie systému HACCP a sprievodnej dokumentácie KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HACCPoint s.r.o. | 47204281 | 336,00 € | 19.05.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 33 575,83 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 435,89 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,80 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 296,93 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 222,73 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | dobropis udrzba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | -196,00 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | právne služby 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | prepracovanie bezpecnostneho projektu na ochranu osobných udajov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PK-System, spol. s r.o. | 36636720 | 204,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 500,00 € | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 684,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 562,99 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,66 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | chemia do umyvacieho stroja bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 128,59 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | el. energia 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 215,98 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,87 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | súdny poplatok - Daniš Henrich | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor | 42133530 | 72,00 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | 6-cestny ventil | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 103,68 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |