Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/22 | tep. energia 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 12 910,00 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | BOZP,PO 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | sáčky do vysávača | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 43,70 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | fény na stenu Valera Action Super Plus 1600W BAZEN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 191,88 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 348,97 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,92 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,84 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 374,70 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 67,03 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,64 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,20 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,23 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 143,17 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 191,53 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 161,73 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,50 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 29,81 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,69 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 216,24 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,40 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | školenie:,,Krízový manažment v soc.sl."-Tvarožek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | oprava zdvíhacieho zariadenia - stropný zdvihák | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VELCON spol. s r. o. | 36056677 | 159,36 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | mixér KitchenAid Aristan | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 199,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | servis výťahov 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 56,40 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | servis výťahov dobropis 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | -47,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | oprava chladničky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 102,00 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | školenie:,,Krízový manažment v soc.sl."-Ostrovská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | vodné-stočné +zrážky 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 978,94 € | 28.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra |