Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/22 | hliníková trubka pre solárne svietidla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALUPA s.r.o. | 47472987 | 151,97 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | plyn 5/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 56,40 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | OP Patriot 2ks, SSD disk Crucial 2ks, rámik AXAGON 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 155,42 € | 28.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | výmena čerpadla na 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 295,00 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 591,41 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,50 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | vodné-stočné +zrážky 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 961,68 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 217,89 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | digitálny ohrievač kameňov-lávové kamene | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 120,60 € | 27.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 27.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 292,00 € | 27.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 204,88 € | 27.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 162,81 € | 27.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | materiál výchovy-farby na sklo a porcelán, popisovače a lepidlo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARTMIE, spol. s.r.o. | 36731684 | 68,88 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | oprava kotla a hrdzi v chladničke KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 308,40 € | 25.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 244,61 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 186,02 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 27,54 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 205,38 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,81 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | kancelarsky material+tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 530,77 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 77,47 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 262,18 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 453,08 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,08 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 222,07 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 244,82 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |