Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/22 | el. energia 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 415,44 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | oprava výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 196,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,16 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 126,56 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 209,87 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | odber kuchynského odpadu 3/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 126,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 90 196,82 € | 13.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | právne služby 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 12.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 593,34 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,08 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | oprava krájača na zeleninu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 206,28 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | oprava ohrevného pultu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 231,60 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 324,53 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,69 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | tep. energia 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 913,86 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | IS SOCIO 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | školenie Manažment dobrovoľníkov pre začiatočníkov-Kabová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | 42267111 | 50,00 € | 06.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | oprava kotla 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 645,00 € | 06.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 47,00 € | 06.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | plyn BA 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 737,51 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | kancel.kreslo FRANKLIN BAZEN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 128,20 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | vyúčtovanie tep. energie 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 040,34 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | seminár ,,webinár" : ,,Zásady bezinfekčnosti ZSS - teória a prax!"- Trunnerová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb | 42170460 | 30,00 € | 05.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,96 € | 05.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | PHM 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 72,46 € | 05.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | TELEFON 3/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,04 € | 04.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | IS CYGNUS 4-6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 242,24 € | 04.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 651,37 € | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | plyn 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra |