Faktúry
Počet záznamov: 10248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 176,85 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 29,06 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,42 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,36 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,88 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,09 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | plyn 2022 - vyuctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 278,70 € | 13.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | oprava kabinovych a sachtových dveri-výťahy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 211,20 € | 13.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 151,79 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | dezinsekcia kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | hosting HAPPY 64GB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 64,51 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 107,46 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,77 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/22 | služby CO technik + dokumentacia CO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 468,00 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/22 | plyn BA 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 420,14 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,28 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 84,52 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 11,24 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/22 | TELEFON 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,75 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 125,02 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/22 | el. energia 12/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 209,54 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/22 | IS SOCIO 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 260,14 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 186,37 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,69 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/22 | odber kuchynského odpadu 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | tepelna energia 12/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -387,96 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 174,81 € | 05.01.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra |