Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/22 | kancelarsky material+tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 530,77 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 77,47 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 262,18 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 453,08 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,08 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 222,07 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 244,82 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 230,49 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | TELEFON 3/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,14 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 137,97 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 573,60 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 207,20 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | polohovateľný stôl PRAKTIK REH | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DAMICO s.r.o. | 46889949 | 176,30 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 81,69 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 209,51 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | výmena motorového spúšťača čerpadla , výmena sušičov 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 130,00 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 265,89 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 213,94 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,11 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 435,04 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 216,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 185,49 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 226,23 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,48 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier | 37218379 | 2 245,36 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 109,67 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 127,44 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |