Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/23 | odevy+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 300,40 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,12 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 220,02 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,01 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | odber kuchynského odpadu 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | akreditované vzdelávanie Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v SS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 640,00 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | služby CO technik 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 164,78 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 653,89 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | TELEFON 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,64 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 37,02 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 903,20 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 199,94 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,29 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | tep. energia 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 452,38 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | plyn BA 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -2 578,22 € | 11.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | plyn 5/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 5 985,00 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | právne služby 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | IS SOCIO 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 05.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | PHM 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 130,76 € | 04.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | BOZP,PO 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 264,87 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | plyn 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 236,00 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 738,64 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | udrzba vytahov 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | telefon 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,80 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,59 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 185,95 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |