Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/22 | nabíjačka na Lenovo nootebook 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Rusnák | 46734031 | 37,97 € | 02.05.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | tep. energia 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 280,00 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | komunálny odpad 4-6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,31 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | el. energia 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | BOZP,PO 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 578,57 € | 29.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | webminár:,,úvod do témy sexuality a vzťahov ľudí so zdrav.postihnutím."-Klikušovský, Lackovičová, Krupová, Chalupová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská komora soc. pracovníkov a asistentov soc. práce | 50012592 | 120,00 € | 29.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | hliníková trubka pre solárne svietidla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALUPA s.r.o. | 47472987 | 151,97 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | plyn 5/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 56,40 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | OP Patriot 2ks, SSD disk Crucial 2ks, rámik AXAGON 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 155,42 € | 28.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | výmena čerpadla na 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 295,00 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 591,41 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,50 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | vodné-stočné +zrážky 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 961,68 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 217,89 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | digitálny ohrievač kameňov-lávové kamene | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 120,60 € | 27.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 27.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 292,00 € | 27.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 204,88 € | 27.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 162,81 € | 27.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | materiál výchovy-farby na sklo a porcelán, popisovače a lepidlo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARTMIE, spol. s.r.o. | 36731684 | 68,88 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | oprava kotla a hrdzi v chladničke KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 308,40 € | 25.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 244,61 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 186,02 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 27,54 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 205,38 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,81 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |