Faktúry
Počet záznamov: 10249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 80,52 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 168,76 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | vodné-stočné +zrážky 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 686,72 € | 24.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Hudeková Andrea | 37849263 | 168,00 € | 23.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 313,91 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 253,49 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 114,47 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,46 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 64,60 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,02 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 158,01 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 108,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 207,96 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | vykaz vymer rozpoctu - oprava strechy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 372,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | varnice nerezové 15L 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 396,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,87 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 244,83 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,09 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | set na stolný tenis | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 25,89 € | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 375,92 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 269,00 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 243,27 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 326,82 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 125,16 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,11 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 113,43 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | riad nerezový 8 dielna súprava | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 175,06 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,67 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |