Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0798/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 586,23 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/21 | papierove utierky rolky 500ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 1 592,50 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/21 | tep. energia 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 22 520,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/21 | el. energia 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/21 | oprava vytahu blok A | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 90,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/21 | BOZP,PO 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/21 | makita DHR241RTJ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HOBBY-Németh, s.r.o. | 44852835 | 294,90 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/21 | makita HR2470 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HOBBY-Németh, s.r.o. | 44852835 | 118,40 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/21 | glukomer+testovacie prúžky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 38,96 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/21 | zimné pneumatiky 4 ks Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANOME1 | 53316151 | 168,40 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/21 | káva-repre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 98,50 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/21 | germicídny žiarič PROLUX mobilny 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZDRAVKO, s.r.o. | 50332279 | 990,00 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 266,11 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,51 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/21 | poistenie zodpovednosti za skodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,24 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/21 | stavebný dozor : oprava terasy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 972,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,50 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 19,60 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/21 | revizia elektroinstalacii blok A,B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 450,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 72,24 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 39,95 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 239,48 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,92 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,21 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/21 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 641,40 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,58 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 56,21 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 120,44 € | 25.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 123,08 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra |