Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0669/22 | Microsoft Windows 10 Pro | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Digital Coach s.r.o. | 47845333 | 14,79 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/22 | Microsoft Office 2019 Professional Plus - druhotná licencia 79P-05729 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Adam Roman softverlacno | 52194370 | 30,14 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,67 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,40 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/22 | odber kuchynského odpadu 7/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 45,00 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/22 | odber kuchynského odpadu 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 117,00 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,40 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 602,20 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,42 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 7,30 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,18 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 236,58 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 192,34 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 191,75 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 240,34 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,56 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,93 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | odber kuchynskeho odpadu 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 43 702,48 € | 16.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/22 | nájom lisovacieho zariadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 43,20 € | 14.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | revizia bleskozvodu 6D bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 168,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | revizia bleskozvodu budov K,telocvičňa, 3D bazén, garáže, dielňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 180,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | revizia bleskozvodu bloku C,D,E,F,G,H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 230,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | telefon 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,87 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/22 | el.energia 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -1 697,59 € | 09.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | BOZP,PO 8/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/22 | TEPELNA ENERGIA 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -316,30 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | plyn 8/22 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 011,29 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | kominárske služby bazény | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 51,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |