Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,40 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | školenie:,,Krízový manažment v soc.sl."-Tvarožek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | oprava zdvíhacieho zariadenia - stropný zdvihák | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VELCON spol. s r. o. | 36056677 | 159,36 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | mixér KitchenAid Aristan | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 199,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | servis výťahov 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 56,40 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | servis výťahov dobropis 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | -47,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | oprava chladničky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 102,00 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | školenie:,,Krízový manažment v soc.sl."-Ostrovská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | vodné-stočné +zrážky 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 978,94 € | 28.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 331,26 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 166,70 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,07 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | diagnostika motora a regenerácia DPF - Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 102,00 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 33,05 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,09 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,78 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | SSL certifikát Rapid SSL wildcard | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 106,80 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | TP-link ER605 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 67,25 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | oprava potrubí - ohrev bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 738,00 € | 22.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | vyčistenie doskového výmenníka na 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 192,00 € | 22.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 160,30 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,81 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,23 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 120,73 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 108,57 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,91 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 189,45 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 243,97 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |