Faktúry
Počet záznamov: 10141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0748/21 | hutný materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LJ STAV s.r.o. | 45258911 | 674,16 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/21 | MS WIN 10PRO 1ks, MS OFFICE Profesional Plus 2ks-licencie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lukáš Klesík - Ecomtec | 53532341 | 49,37 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 351,28 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 233,36 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 14,36 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 513,58 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,52 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,97 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/21 | drogéria+kancelársky mat.+baterky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,23 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 221,07 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/21 | TELEFON 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,80 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/21 | el. energia 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 527,85 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 166,85 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/21 | odber kuchynského odpadu 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/21 | tep. energia 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 277,46 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 245,37 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/21 | udržba výťahu-odstranenie nedostatkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 90,00 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/21 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/21 | plyn BA 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 310,81 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 389,60 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 888,00 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/21 | vodné-stočné +zrážky 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 563,36 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/21 | PHM 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 108,18 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/21 | právne služby 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/21 | IS SOCIO 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 651,37 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/21 | hlina,razitka-mat. vychovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 54,60 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/21 | chemicky rozbor vody 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 504,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |