Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 333,40 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,02 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,48 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | plyn 4/2021 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 211,53 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | TELEFON 4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 159,00 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | právne služby 4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | vodné-stočné +zrážky 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 283,21 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 134,13 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 624,30 € | 06.05.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | konzervácia bazénov a uvedenie do prevadzky 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 150,40 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | IS SOCIO 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | PHM 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 167,38 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | plyn 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | tep. energia 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 14 200,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | komunálny odpad 4-6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,88 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 828,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 37,81 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 90,13 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,77 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 279,92 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 169,92 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,65 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |