Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0807/21 | skrina delena REA biela 5ks, satnikova skrina biela REA 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 1 929,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/21 | darčekové poukážky-kredit na karty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 764,55 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/21 | 2xvarna doska, 2x chladnicka,2xmikrovlnka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 667,80 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/21 | PHM 11/2021+kvapaliny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 181,38 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 129,86 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 67,97 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,42 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 230,96 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/21 | odstránenie zatekania terasy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ladislav Pollák | 11850981 | 9 231,44 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 174,43 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/21 | plyn 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/21 | servisna prehliadka VZT , kontrola uniku plynov, výmena filtrov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 632,36 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/21 | dopravný kužel so svetlom+nabíjačka akumulátora | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 318,53 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/21 | materiál a komponenty na lexanovu strechu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tercoplast, s.r.o. | 35749296 | 488,34 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 586,23 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/21 | papierove utierky rolky 500ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 1 592,50 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/21 | tep. energia 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 22 520,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/21 | el. energia 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/21 | oprava vytahu blok A | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 90,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/21 | BOZP,PO 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/21 | makita DHR241RTJ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HOBBY-Németh, s.r.o. | 44852835 | 294,90 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/21 | makita HR2470 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HOBBY-Németh, s.r.o. | 44852835 | 118,40 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/21 | glukomer+testovacie prúžky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 38,96 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/21 | zimné pneumatiky 4 ks Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANOME1 | 53316151 | 168,40 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/21 | káva-repre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 98,50 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/21 | germicídny žiarič PROLUX mobilny 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZDRAVKO, s.r.o. | 50332279 | 990,00 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 266,11 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra |