Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0893/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 77,40 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 17,82 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 20,19 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,81 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/20 | vitamín D+C+hyg. gél | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BENU SK 17, s.r.o. | 47501057 | 73,78 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/20 | materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEVT a.s. | 31331131 | 84,80 € | 15.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/20 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/20 | dezinfekcia - dezanol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 143,52 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/20 | IS SOCIO 11,12/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/20 | oprava PHP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 604,80 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/20 | kontrola PHP, požiarnych vodovodov, skúška požiarnej hadice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 775,20 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/20 | revizia elektroinstalacii 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 195,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/20 | revizia elektroinstalacii 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 182,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/20 | revízie elektroinštalácií, spotrebičov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 394,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/20 | spracovanie výkazov, výmer, rozpočtov - oprava strechy blok G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 336,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/20 | oprava kotlov v kotolni 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 743,47 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/20 | konzervácia bazénov 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 904,80 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/20 | odber kuchynského odpadu 11/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 72,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/20 | materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | -1,13 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/20 | overaly, rúška, respirátory, štíty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STATUS S s.r.o. | 44015828 | 1 509,30 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/20 | rukavice zdravotné vinylové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STATUS S s.r.o. | 44015828 | 456,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/20 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 157,57 € | 10.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/20 | vodné-stočné +zrážky 11/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 535,60 € | 10.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/20 | el. energia 11/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 593,66 € | 10.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/20 | rukavice zdravotné vinylové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STATUS S s.r.o. | 44015828 | 4 560,00 € | 10.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/20 | dezinfekcia BURBEGEL | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1. day s.r.o. | 44796633 | 749,70 € | 10.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/20 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 200,00 € | 09.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/20 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 09.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/20 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 109,26 € | 09.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/20 | tep. energia 11/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 687,08 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |