Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0831/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 304,94 € | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/20 | materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | 67,89 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/20 | publikácia potraviny - legislatíva a prax potravín | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 57,60 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/20 | mat. údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 374,45 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/20 | mat. údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 487,35 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 117,74 € | 27.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 160,70 € | 27.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/20 | práčka profesionálna IPSO-CW10 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 3 355,20 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/20 | vitamín C 500mg so šípkou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BENU SLOVENSKO, a.s. | 47920670 | 1 332,72 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/20 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/20 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 124,15 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 151,13 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 242,54 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,38 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 376,99 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,84 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 157,28 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,73 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 287,65 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 63,57 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/20 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,67 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/20 | vitamín D3 250tob. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ST GROUP, s.r.o. | 46117687 | 1 613,50 € | 23.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/20 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 850,75 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 93,32 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 88,95 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 152,89 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 184,59 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,40 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 64,08 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra |