Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0702/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 30,54 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,71 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 297,62 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 141,54 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 125,28 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/21 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 344,52 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 67,03 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,59 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | odevy BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 255,66 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,05 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/21 | espresso DeLonghi Magnifica+odvapnovac DAR | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 332,00 € | 20.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 252,11 € | 20.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 474,92 € | 20.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,40 € | 20.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | seminár Michalčakova - registratúra | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 78,00 € | 20.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 57,29 € | 20.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/21 | matrac zdravotný klinický 8ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 661,60 € | 19.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/21 | kreslá 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ADAMICCI, s.r.o. | 48036731 | 300,00 € | 19.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/21 | odber kuchynského odpadu 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 19.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,49 € | 15.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 72,27 € | 15.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/21 | materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CRAFTY .sk Mgr. Tomáš Rencz - RPS | 43072160 | 433,82 € | 15.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 154,22 € | 14.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 93,89 € | 14.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/21 | odvoz stavebného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Autobazár UNI s.r.o. | 47101466 | 355,20 € | 14.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 53,46 € | 14.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/21 | obklady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 110,00 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/21 | obklady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 254,02 € | 13.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra |