Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0541/21 | malovanie kuchyne, montáž obkladu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 4 554,91 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | odstránenie zatekania terasy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUADRA SYNERGY, s. r. o. | 43992421 | 2 460,88 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | odev | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 945,79 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | BOZP,PO 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | oprava strechy blok G - zádržné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEROX SLOVAKIA s.r.o. | 44263643 | 1 029,91 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,64 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,14 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 314,65 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,10 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 303,40 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,93 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 154,10 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 79,97 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | dodanie stavebného povolenia k stavebným úpravám 2.a 3. posch.blok B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 300,00 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | set vankúš/paplón celoročný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BYTOVÝ TEXTIL RUŽA s.r.o. | 51449218 | 385,90 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | výmena čidla k systemu ABS Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 84,00 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | revízia hl.rozvodov elektroinstalacie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 298,00 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 203,03 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,73 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,19 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 438,72 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,30 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | čistenie komínov bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 50,80 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 60,13 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra |