Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0690/20 | revizia bleskozvodov budov A,B + revizia elektroinstalacie KU+spotrebicov KU a storjov KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 465,00 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/20 | vymena svetelnych zdrojov telocvicne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 160,00 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,58 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/20 | TELEFON 9/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 98,51 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,35 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/20 | tep. energia 9/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -526,51 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/20 | kancekárska stolička | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tectake s.r.o. | 03201376 | 75,99 € | 06.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/20 | sprchovacie lôžko - hydraulické | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 700,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/20 | náplne do lekárničiek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 86,30 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/20 | jednorázové rúška a respirátory | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAXMobilePlus s.r.o. | 46092340 | 444,60 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 158,54 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/20 | chémia vody 6D BA nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 306,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/20 | chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 993,60 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/20 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 661,71 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/20 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 167,86 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/20 | sušič na vlasy Philips 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 77,70 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/20 | sušiak na bielizeň VILEDA 7ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 159,30 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | jednorázové návleky na obuv 400ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LOVITECH, s.r.o. | 47122757 | 22,22 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/20 | plyn 10/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 214,90 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,86 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/20 | ochrana majetku 7,8/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 68,80 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 300,29 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,71 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 175,31 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/20 | IS CYGNUS 10-12/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 232,28 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/20 | upratovací vozík | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 123,60 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | zastrihávač vlasov Rowenta 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 50,70 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra |