Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0495/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 84,28 € | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,52 € | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | materiál pre ZR | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REVIXA, s.r.o. | 50699431 | 103,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 261,47 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,36 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,94 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 216,66 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 102,26 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 94,95 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | servis výtahov 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 56,40 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 102,14 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 80,52 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 168,76 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | vodné-stočné +zrážky 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 686,72 € | 24.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Hudeková Andrea | 37849263 | 168,00 € | 23.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 313,91 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 253,49 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 114,47 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,46 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 64,60 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,02 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 158,01 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 108,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 207,96 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | vykaz vymer rozpoctu - oprava strechy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 372,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | varnice nerezové 15L 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 396,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,87 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 244,83 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,09 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra |