Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0569/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 860,48 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 339,67 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 491,93 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 23,94 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 247,76 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 309 691,81 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/22 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 197,60 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 43,11 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,80 € | 04.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 370,64 € | 04.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,80 € | 04.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 370,64 € | 04.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 43,11 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | TELEFON 7/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 100,94 € | 03.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | phm+kosacky 7/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 141,23 € | 03.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 03.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | phm+kosacky 7/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 141,23 € | 03.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 03.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | TELEFON 7/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 100,94 € | 03.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 991,47 € | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 991,47 € | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | komunálny odpad 7-9/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,31 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/22 | plyn 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/22 | vodné-stočné +zrážky 7/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 971,72 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | el. energia 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovbiz s.r.o. | 47902124 | 97,20 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/22 | tepelna energia 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 590,00 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | IS CYGNUS 7-9/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 242,24 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/22 | prenájom širokej lyžice, rýpadlo pásove | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 245,20 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra |