Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0774/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 95,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 153,88 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/22 | lampa stolná LED 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 137,24 € | 25.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/22 | lekarnicka nastenná 2ks+9ks naplne do lekarniciek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pilulka.sk, a. s. | 47235225 | 302,43 € | 21.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/22 | mzdové centrum-ročný prístup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 321,00 € | 19.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/22 | chemia do kuchynskej umyvacky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 340,20 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/22 | kamenino drvené frakcia 16/31 9ton | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Autobazár UNI s.r.o. | 47101466 | 274,40 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 146,18 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/22 | CO technik 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 857,10 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,76 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 51,62 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 735,27 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,03 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,29 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,97 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/22 | servis Octavia, STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 246,00 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 216,74 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/22 | servis práčky Whirpool | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 40,00 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 288,46 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 143,97 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,03 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/22 | folie na okna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 125,85 € | 17.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/22 | odber kuchynskeho odpadu 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 14.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/22 | el. energia 9/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -221,84 € | 11.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 541,09 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 63,31 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,19 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra |