Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0598/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,96 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 194,16 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 61,34 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/22 | právne služby 7/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 16.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 65,13 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,71 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 170,10 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 98,98 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 38,06 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 149,43 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/22 | kontrola a oprava poruchy napájacieho vedenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 165,00 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/22 | montáž zásuvkového obvodu, kontrola elektroinstalacie, výmena ističov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 145,00 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/22 | výmena motorového spúšťača obehového čerpadla 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 85,00 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | servis vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 11.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | TELEFON 7/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,43 € | 11.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/22 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 11.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | externé stravovanie pocas odstavky kuchyne 18.7.-7.8. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Malápanvica, s.r.o. | 52024211 | 4 219,12 € | 11.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | el. energia 7/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 465,16 € | 11.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,40 € | 10.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,94 € | 10.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 282,05 € | 10.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 56,53 € | 10.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/22 | šablona vyhradené parkovanie pre invalidov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 22,25 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 267,30 € | 08.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/22 | servis umyvacieho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rotary stone spol. s r.o. | 36508641 | 130,56 € | 08.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/22 | výmena naplne pieskovej filtrácie, výmena filtračných čerpadiel v 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 7 182,31 € | 08.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/22 | bozp, po 7/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 08.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 143,04 € | 08.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/22 | tepelná energia 7/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -350,03 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/22 | plyn BA 7/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 258,50 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra |