Faktúry
Počet záznamov: 10248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0357/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 724,22 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 719,06 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 239,29 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 53,31 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 171,08 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,67 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 281,11 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 280,04 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 33,79 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | akreditovaný kurz Práca s rizikom v SS-Urbanová, Singhoferová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Jiří Sobek | 67791492 | 110,50 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | servis na hydraulickú zdvíhaciu plošinu na aute | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PALFINGER Tail Lifts s.r.o. | 35717173 | 185,52 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 200,38 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 186,24 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 137,98 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 252,81 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,54 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,45 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 72,60 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 205,46 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | darčekové poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 732,79 € | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | oprava keramickej pece | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | M.S.Holding s.r.o. | 44601263 | 834,00 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | rezačka na papier+toner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 143,58 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 528,24 € | 12.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | výmena pneu (Ford, Mercedes,Fabia,Octavia) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 156,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | kontrola pred STK a EK Fabia+STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 273,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | služby CO technik 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | TELEFON 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,76 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |