Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0800/22 | servis vytahov 10/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/22 | vodné-stočné +zrážky 10/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 539,03 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/22 | polohovatelne masazne kresla 10 ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CATINI EUROPE s.r.o. | 28116542 | 2 269,45 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,42 € | 28.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 20,38 € | 28.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 54,36 € | 28.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/22 | doména 22.11.2022-21.11.2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 28.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/22 | svietidla LED solárne 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODIS STUDIO s.r.o. | 50474022 | 1 175,00 € | 28.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 322,62 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 279,39 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 67,23 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 91,20 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/22 | servis vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 274,08 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 219,68 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 85,99 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 402,52 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,83 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,11 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 58,36 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/22 | prenájom vibracnej dosky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 28,32 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 330,44 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 288,90 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/22 | dezinsekcia kuchyňa august | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/22 | dezinsekcia blok A | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 200,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/22 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 882,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 175,68 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra |