Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0005/22 | darčekové poukážky-kredit na karty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 087,22 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/22 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/22 | dezinsekcia, plynovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 600,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/22 | výmena svetlíka 3D BA - havarijný stav | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Klahoss spol. s r. o. | 35683228 | 4 101,48 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/22 | mat.kuchyne-taniere,lyzice,lyzicky, noze | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 618,48 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/22 | doplnenie expanznej nadoby TUV 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 72,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/22 | servis VZT Remak | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eMZed spol s r.o. | 44881509 | 1 487,00 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/22 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/22 | výmena PVC podlahy 2.posch. blok A | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 11 508,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 825,81 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 363,92 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,45 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 129,80 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/22 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 073,60 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/22 | posypová soľ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 604,80 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 882,80 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/22 | umyvacka riadu BOSCH | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 558,00 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/22 | MF OFFICE 2019 WIN 10PRO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Adam Roman softverlacno | 52194370 | 36,28 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/22 | časopis Legislatíva a prax potravín 10.12.2022-9.12.2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 90,00 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 350,69 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 544,82 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 525,75 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 513,76 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0980/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 443,80 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 525,86 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 513,50 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0981/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 145,47 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 137,14 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/22 | IS SOCIO 10/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 149,03 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |