Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 250527 | Fotomaterial UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 379,24 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250524 | Projektové prace UR161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 1 156,20 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0527/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú požité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 118,92 € | 10.07.2025 | 15.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250516 | spracovanie miezd 06/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 900,00 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0525/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 7,08 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250517 | spotreba plynu 06/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 740,20 € | 09.07.2025 | 10.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250513 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 40,64 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250512 | Tričká s potlačou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 589,77 € | 08.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0524/25 | Poskytovanie služieb C0 za 1.polrok 2025 firmou Be-soft, a.s. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 332,10 € | 08.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 250510 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DECS CONSULTING spol. s r.o. | 31322271 | 17,34 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250509 | údržba VT 06/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250501 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 300,79 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250503 | obsluha kotolne 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,30 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250505 | spotreba vody 06/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 697,09 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250504 | Polygraficky materiál UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 53,01 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250502 | údržba a servis výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allevat, s. r. o. | 46824685 | 221,40 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250506 | telefón. poplatky 06/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136,41 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250499 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 488,10 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |