Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150771 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 458,26 € | 17.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150748 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 440,29 € | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150685 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 882,00 € | 08.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150917 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 437,34 € | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150695 | údržba VT 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150272 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 86,40 € | 13.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150354 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 171,00 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150828 | odvoz odpadu 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150863 | telef.poplatky 08/2015 ISDN, 02-492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,87 € | 10.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150975 | telef.poplatky 09/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,04 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150723 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 688,34 € | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150722 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 800,65 € | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150202 | telef.poplatky 01-02/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150010 | daň z ubytovania 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 49,50 € | 04.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150175 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 191,95 € | 23.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150177 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,24 € | 23.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150187 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,08 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150162 | Sanet I.Q.2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150186 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 317,39 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150243 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,06 € | 10.03.2015 | Faktúra |