Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 87,75 € | 27.02.2026 | 05.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0114/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 464,34 € | 27.02.2026 | 05.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0115/26 | Registračný poplatok 40 eur do súťaže Najkrajší kalendár Slovenska | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 27.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z26009 | Ubytovanie ERASMUS Portu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROPROJETOS ERASMUS PLUS, UNIPESSOAL, LDA | 518719650 | 14 220,00 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| Z26008 | ChatGTP Plus Subskription 18.02-18.03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| 260101 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 537,42 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260103 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 588,92 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260100 | Oprava: hydraulika BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 2 938,70 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 0108/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0120/26 | Objednávam zabezpečenie ročného členstva v asociácii školského stravovania pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prvá asociácia školského stravovania 1.AŠKOS | 51282658 | 25,00 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0109/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 635,29 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0105/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú púoužité n varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 71,42 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0112/26 | Objednávame zariadenie pre sieťovú infraštruktúru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Senetic s.r.o. | 04991125 | 1 641,99 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0107/26 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 123,00 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260102 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 127,83 € | 26.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260091 | Súťaž: nástenný kalendár Slovenska | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260094 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 553,50 € | 25.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| 260092 | Pohar na ocenenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odborná škola priemyselných technológií | 56917309 | 285,00 € | 25.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| 0104/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,54 € | 25.02.2026 | 03.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0106/26 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok, pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 127,83 € | 25.02.2026 | 03.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |