Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260316 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 135,66 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260319 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 196,37 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260320 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 338,64 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260322 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,89 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260317 | Oprava: varných zariadeni | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 168,51 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260318 | likvidácia odpadu - kuchynsky odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 136,04 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260311 | nahradený diel na tlačový stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VYBO Electric, a. s. | 45537143 | 313,53 € | 11.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0331/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 76,79 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0332/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 315,70 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0333/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 714,11 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 26/016 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Andrej Fregor UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/020 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Hanna Blinková UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hana Blinková | 00 | 389,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/021 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/017 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Míloslav Uhnák UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Uhnák Miloslav, Ing. | 0 | 300,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/018 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Monika Kopcová UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kopcová Monika | 00 | 589,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/019 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Martin Križan UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 389,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0362/26 | objednávame u Vás frekvenčný menič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VERAN, s.r.o. | 25957767 | 112,82 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 26/015 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Petra Fajkusová UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 450,00 € | 11.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/026 | Poistenie učiteľov Erasmus Katania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 31,68 € | 11.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/027 | Poistenie žiakov Erasmus Katania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 63,36 € | 11.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |