Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0216/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 78,79 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0215/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 72,39 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0213/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 22,63 € | 19.03.2025 | 25.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250190 | Exkurzia - Paríž/Londýn ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. | 47550783 | 6 200,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0212/25 | toaletný papier Tork SmartOne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 569,92 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 250185 | skrinka na núdzový kľúč | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 91,27 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250187 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 446,20 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250189 | telefón. poplatky 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,34 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250186 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 049,80 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250188 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 493,91 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0214/25 | batéria 3,6 V, 5Ah - 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BATTEX Slovakia, s. r. o. | 35832274 | 258,30 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0210/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 255,71 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0208/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 101,38 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0207/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 207,89 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0206/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 446,20 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250180 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 82,66 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250181 | kovová nájazdová pomocka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VIBO PLUS, s. r. o. | 46116699 | 260,00 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250184 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 557,37 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250183 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,73 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250182 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 559,38 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |