Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0704/26 | Prednáška "Nové nástrahy mladých ľudí" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Maroš Mušinka | 56281404 | 90,00 € | 19.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260675 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 892,98 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260679 | likvidácia odpadu - vývoz kontajnera | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Waste Management, a. s. | 50696785 | 467,40 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260670 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 257,63 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260680 | Projektor XGIMI Halo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 515,00 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260673 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 535,03 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260676 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 14,76 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260681 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 78,28 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260677 | Pracovné oblečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 35,88 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260669 | likvidácia odpadu - kuchynský odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 144,65 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 0676/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 430,69 € | 16.10.2026 | 28.10.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0674/26 | objednávame u Vás 1290015 Malfini BASIC 129 Tričko pánske vel.L - 15ks 1290014 Malfini BASIC 129 Tričko pánske vel.M - 15ks 1290016 Malfini BASIC 129 Tričko pánske vel.XL- 5ks 1340013 Malfini BASIC 134 Tričko dámske vel.S - 5ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 174,72 € | 16.10.2026 | 28.10.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0712/26 | Objednávam zabezpečenie služby čistenia lapača tukov pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 258,30 € | 16.10.2026 | 05.11.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260674 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 289,67 € | 16.10.2026 | 13.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260668 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu: nových rozvodov a nových zásuviek v 4 učebniach na prízemí UR273 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 602,70 € | 16.10.2026 | 13.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260661 | PC príslušenstvo: podstavec pod monitor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 20,78 € | 15.10.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260658 | spotreba EE 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 7 861,92 € | 15.10.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260666 | spotreba plynu 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 6 621,00 € | 15.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260667 | Preddavková platba Plyn 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | -1 266,74 € | 15.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| Z26066 | Taška bavlnena | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRINTSTEP s.r.o. | 27947807 | 77,60 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra |