Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250924 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 135,30 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0888/25 | Darčekové poukážky v hodnote 10 €, na súťaž ZENIT 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 121,70 € | 03.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0886/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 60,63 € | 03.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0887/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 486,19 € | 03.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0890/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,53 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250917 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 409,99 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250918 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 312,62 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250919 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,65 € | 03.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0881/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 33,80 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0882/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,65 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0883/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 80,40 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0884/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 266,55 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0880/25 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov vody - r. 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PYROSTOP Slovakia, s. r. o. | 45445184 | 1 875,75 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 25/034 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/036 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 450,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/037 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Blinková Hana UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hana Blinková | 00 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/032 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Uhnák Miloslav UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Uhnák Miloslav, Ing. | 0 | 300,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/035 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Kopcová Monika UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kopcová Monika | 00 | 589,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/033 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |