Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25334
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0548/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 51,33 € | 05.08.2026 | 12.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 26/038 | Havarijne poistenie BL119RM 25.09.26-24.09.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 364,28 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/037 | Poistenie učiteľov Erasmus Hroznová Lhota | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 3,78 € | 04.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| Z26055 | Knihy: podľa zoznamu UR150 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bookbot s.r.o. | 05400651 | 25,67 € | 03.08.2026 | 06.08.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260517 | PC príslušenstvo: Swich Ubidquiti OPTIX SC-SC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 310,68 € | 03.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260518 | polygraficka.sk Doména 30.05.26-30.05.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 03.08.2026 | 07.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260507 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 40,09 € | 03.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| 260510 | telefón. poplatky 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 120,98 € | 03.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| 260509 | údržba a servis výťahu 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allevat, s. r. o. | 46824685 | 332,10 € | 03.08.2026 | 27.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260508 | údržba a servis výťahu 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy PN s. r. o. | 53544293 | 55,00 € | 03.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260512 | BOZP 07-09/2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 498,15 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260516 | prenájom tlačiarne 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 114,42 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260514 | obsluha kotolne 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260513 | údržba VT 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260515 | PHM 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,75 € | 03.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260511 | spotreba vody 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 197,38 € | 03.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260504 | Posteľné pradlo: paplón s vankúšom 55 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sféra Slovakia s.r.o. | 46188100 | 2 291,13 € | 29.07.2026 | 31.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260505 | Revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 964,30 € | 29.07.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260506 | Revízia plynových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 361,60 € | 29.07.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260501 | Knihy: podľa zoznamu UR150 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 930,45 € | 28.07.2026 | 31.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |