Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25308
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0542/26 | Chemické čistenie a pranie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 270,60 € | 27.07.2026 | 12.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0543/26 | Chemické čistenie a pranie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 332,10 € | 27.07.2026 | 12.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260498 | prenájom tlačiarne 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 933,84 € | 27.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260499 | prenájom tlačiarne 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,18 € | 27.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260500 | prenájom tlačiarne 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 239,01 € | 27.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0537/26 | Objednávka na prenájmov pre stroj Kyocera M3645idn podľa dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,18 € | 22.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| Z26053 | ChatGTP Plus Subskription 18.07-18.08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 22.07.2026 | 06.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260495 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 284,75 € | 22.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0535/26 | Objednávame si u Vás letenky Bratislava-Malaga-Bratislava podľa priloženej cenovej ponuky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 3 999,00 € | 21.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260492 | Letenky Bratislava-Malaga-Bratislava ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 3 999,00 € | 21.07.2026 | 23.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0534/26 | objednávame u Vás samolepiacu fóliu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 130,04 € | 21.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0536/26 | objednávame u Vás laminovanie obálky Justičná revue 6,7/26, 1+0 matné lamino,32x45,300TH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 24,35 € | 21.07.2026 | 20.08.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260493 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 99,26 € | 21.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260494 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 130,04 € | 21.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0531/26 | toner do tlačiarne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 284,75 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0538/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 89,80 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0533/26 | pečiatky, výroba textovej plochy (štočkov) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 55,35 € | 20.07.2026 | 12.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260486 | spotreba EE 06/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260485 | spotreba plynu 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 5 278,95 € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260491 | Preplatok EE 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | -348,19 € | 17.07.2026 | 21.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |