Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24649
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260215 | Študovňa: pohovka béžová | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IKEA | 35849436 | 1 747,00 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260212 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 706,47 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260211 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 918,49 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260213 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 84,72 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260210 | Oprava: umývačka riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 386,22 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260214 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 357,59 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260217 | údržba VT 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260216 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 577,36 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260220 | telefón. poplatky 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 123,15 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260218 | prenájom tlačiarne 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 151,05 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 0245/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 106,40 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0247/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 283,34 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0250/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 690,57 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0254/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 163,84 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260209 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 92,25 € | 08.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260221 | PHM 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,67 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260219 | spotreba vody 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 471,32 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 0239/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 338,56 € | 07.04.2026 | 08.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260208 | diaľničná známka SK 12.03.26-11.03.27 BT084IF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 90,00 € | 07.04.2026 | 08.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0238/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 133,86 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |