Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 260245 | spotreba plynu 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 13 999,57 € | 16.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z26026 | Študovňa: magnetická tabuľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 85,36 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/012 | komunálny odpad 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 324,78 € | 15.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260238 | spotreba EE 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 7 039,45 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260244 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 706,49 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260241 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 230,74 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260235 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 130,67 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | ||||
| 260236 | Podporný tím: kalkulačka CASIO FX UR22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 399,26 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260229 | Podporný tím: koberec UR22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JM KUPELNE s.r.o. | 48195383 | 372,06 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260226 | Pranie a čistenie prádla UR43 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 62,61 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260228 | Stavebný dozor UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260227 | údržba a servis výťahu 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260225 | Podporný tím: spotrebiče UR22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 513,70 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260222 | Služby požiarnej ochrany 1 kvartal 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 715,85 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260224 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z26025 | Podporný tím: deka UR22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | M&K Home Textile s.r.o. | 04723775 | 54,80 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260215 | Podporný tím: pohovka béžová UR22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IKEA | 35849436 | 1 747,00 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260212 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 706,47 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |