Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260532 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 10.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260525 | údržba a servis výťahu 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 67,40 € | 10.08.2026 | 27.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260526 | údržba a servis výťahu III Q UR28 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 147,22 € | 10.08.2026 | 27.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260533 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 252,70 € | 10.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260534 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 328,19 € | 10.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260530 | Servis: HP LaserJet M234dwe | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BENICO, s. r. o. | 55390072 | 61,50 € | 10.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260527 | telefón. poplatky 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,29 € | 10.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260529 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 129,99 € | 10.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260528 | Stravovacie poukazy 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 796,74 € | 10.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260531 | poštovné 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 405,00 € | 10.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260521 | spotreba EE 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 07.08.2026 | 08.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z26057 | Knihy: Logo modernism; Visual Doing Workbook UR150 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 74,11 € | 07.08.2026 | 08.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260522 | Preplatok EE 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | -874,80 € | 07.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26054 | Preddavková platba EE 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 07.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26055 | Preddavková platba Plyn 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 4 603,00 € | 07.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26053 | Tlačiva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 45,19 € | 07.08.2026 | 27.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260520 | spotreba plynu 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 5 148,44 € | 07.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260523 | likvidácia odpadu - vývoz kontajnera | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Waste Management, a. s. | 50696785 | 781,05 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260524 | prenájom tlačiarne 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 162,90 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26056 | Ubytovanie ERASMUS Hroznová Lhota | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | František Pavlica | 43440771 | 400,00 € | 06.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |