Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25000
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0392/26 | Objednávame u Vás perá s logom školy, ktoré budú použité na reprezentáciu školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD | 97264440 | 131,98 € | 22.05.2026 | 10.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260343 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 143,87 € | 22.05.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0379/26 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 15.4.2026 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 260,52 € | 22.05.2026 | 17.06.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| Z26035 | Frekvenční menič Kaste FL 320, 0,4kW, 230V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VERAN, s.r.o. | 25957767 | 112,82 € | 21.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26034 | Ubytovanie žiaci ERASMUS Catania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Associazione Artistica Culturale “A Rocca” | 03552790838 | 13 180,00 € | 21.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0374/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 18,51 € | 21.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0375/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 145,52 € | 21.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0376/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,05 € | 21.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260337 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 119,39 € | 21.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260338 | Prehliadka autobusom Futsal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 500,00 € | 21.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| 0369/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 31,68 € | 20.05.2026 | 20.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0371/26 | objednávame u Vás darčekové poukážky pre odmenených žiakov školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 1 000,00 € | 20.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260336 | Darčekový poukaz ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 1 000,00 € | 20.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26033 | Ubytovanie zamestnanci ERASMUS Catania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Associazione Artistica Culturale “A Rocca” | 03552790838 | 1 185,00 € | 20.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0377/26 | Objednávame u Vás tričká - reprezentácia školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 686,72 € | 20.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 26/029 | Poistenie majetku 01.06.26-31.08.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 20.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260334 | Certifikát polygrficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 239,85 € | 20.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26032 | ChatGTP Plus Subskription 18.05-18.06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 20.05.2026 | 02.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260335 | Reprezentačné výdavky: papierové tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 36,95 € | 20.05.2026 | 05.06.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0373/26 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 143,87 € | 20.05.2026 | 10.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |