Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260637 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 733,03 € | 02.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260633 | Servis: baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 162,36 € | 02.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260639 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 108,81 € | 02.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260638 | údržba VT 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 02.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra | |||||
| 0650/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 519,09 € | 02.10.2026 | 28.10.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0651/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 40,59 € | 02.10.2026 | 28.10.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0666/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré boli použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 535,03 € | 02.10.2026 | 28.10.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260640 | telefón. poplatky 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 228,53 € | 02.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260635 | spotreba vody 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 902,59 € | 02.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0653/26 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 15.4.2026 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 026,00 € | 02.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0643/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,94 € | 01.10.2026 | 28.10.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0652/26 | kontajner na zelený odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Waste Management, a. s. | 50696785 | 467,40 € | 01.10.2026 | 28.10.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260623 | Trička Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 726,06 € | 30.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260629 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 3 463,76 € | 30.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260628 | likvidácia odpadu - roztoky vodorozpustných vývojok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 117,47 € | 30.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260627 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 239,46 € | 30.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260626 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 962,11 € | 30.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260630 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 129,15 € | 30.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260631 | údržba a servis výťahu 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy PN s. r. o. | 53544293 | 78,62 € | 30.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260632 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 452,35 € | 30.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra |