Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251006 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 394,57 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0956/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 417,02 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0953/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 61,32 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0954/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 625,10 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 251009 | PHM 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 151,05 € | 09.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251010 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 85,34 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 251011 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 154,28 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251000 | prenájom rohoží 01.12.25-28.12.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,23 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251002 | prenájom tlačiarne 12/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 621,10 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251003 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 37,37 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251004 | prenájom tlačiarne 12/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 255,29 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251001 | Výroba reprezentačných výrobkov do vianočných balíčkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 90,00 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251005 | údržba VT 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0948/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 52,22 € | 08.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0949/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 155,36 € | 08.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0950/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 074,87 € | 08.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0964/26 | objednávame u Vás zabezpečenie servis vyvolávacieho automatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 768,75 € | 08.01.2026 | 05.02.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 26/001 | PZP BL 119 RM od 9.1.26 do 8.1.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 234,57 € | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250999 | exkurzia Bratislava-Brno-Bratislava ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 650,00 € | 07.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 26/002 | PZP BT 084 IF od 13.02.26 do 12.02.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 625,35 € | 07.01.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |