Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 20821

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
240407 Tonery ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 280,80 € 15.04.2024 09.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
0310/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 68,24 € 12.04.2024 15.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0311/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 80,45 € 12.04.2024 15.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0312/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 345,27 € 12.04.2024 15.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240396 údržba a opravy výťahov 04/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 110,00 € 12.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240397 likvidácia odpadu - neobalové výrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 217,13 € 12.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240398 likvidácia odpadu - obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 12.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240399 spotreba EE 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 200,00 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
240400 spotreba EE 03/24 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -340,80 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0306/24 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 280,80 € 11.04.2024 15.04.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0307/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 16,62 € 11.04.2024 15.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0308/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 395,22 € 11.04.2024 15.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0309/24 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 399,56 € 11.04.2024 15.04.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
240394 Divadlo ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Divadlo Nová scéna 00164861 585,00 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240388 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 850,13 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240390 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 395,22 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240389 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240395 spracovanie miezd 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 768,00 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240391 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 841,85 € 11.04.2024 18.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240392 Spotreba plynu 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 567,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra