Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22587
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0125/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,78 € | 13.02.2025 | 18.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0124/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 91,65 € | 13.02.2025 | 18.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0123/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 114,27 € | 13.02.2025 | 18.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250096 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 94,71 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250095 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 574,81 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 25/007 | Poistenie majetku 01.03.25-31.05.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250093 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 730,21 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250094 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 645,68 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0121/25 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 01.01.2024 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 338,05 € | 12.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250092 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 193,19 € | 12.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250097 | lyžiarske kurzy UR24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Invest | 51182602 | 6 900,00 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250089 | Stravovacie poukazy 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,46 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250091 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 491,45 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250090 | telefón. poplatky 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,90 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0122/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 25,88 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 25/008 | komunálny odpad 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 216,92 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250088 | Kamera na TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 66,64 € | 12.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250087 | Kamera na TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 97,55 € | 12.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z25003 | reklama 24.01.25-25.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 102,98 € | 11.02.2025 | 26.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250084 | Spotreba plyn 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28 709,87 € | 11.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |