Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0323/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 520,76 € | 17.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240411 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 688,28 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240410 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 815,94 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240412 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 520,76 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0319/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 64,85 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0320/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 689,12 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240409 | Právne poradenstvo: pripomienky KZ, dohoda DSS, školský poriadok, znížená známka,finalizacia zamestnaneckej dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 620,00 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0359/24 | Objednávame u Vás výmenu čelného skla na mot. vozidlo Hyundai i30 BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 953,87 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0360/24 | Objednávame u Vás výmenu servis mot. vozidlo Hyundai i30 BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 1 071,96 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0314/24 | Objednávame u Vás právne služby v oblasti pracovno-právnej agendy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 620,00 € | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0315/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 815,94 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0316/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 61,32 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0317/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 168,03 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0318/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 675,76 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240403 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 345,27 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240405 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,36 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240406 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 313,20 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240402 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 433,94 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240404 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 42,00 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240408 | IP Telefon 10ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 665,88 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |