Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0765/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 288,46 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0764/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 632,19 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0763/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 648,80 € | 14.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0762/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 690,02 € | 14.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0761/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 80,48 € | 14.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0758/24 | objednávame u Vás demineralizovanú vodu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,08 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240862 | poštovné 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 657,80 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240868 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 401,36 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240856 | prenájom tlačiarne 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,75 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240855 | prenájom tlačiarne 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 180,42 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240864 | prenájom rohoží 09.09.24-06.10.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240861 | telefón. poplatky 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,84 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240863 | Zber a odvoz odpadu 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 240859 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 831,78 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 240866 | spracovanie miezd 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 936,00 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240865 | údržba a opravy výťahov 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240858 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 744,24 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240860 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 566,95 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240857 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 998,71 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z24025 | Púzdro na klúče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HERLITZ, s. r. o. | 15063011 | 60,22 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra |