Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0317/26 | Objednávame u Vás elektromateriál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 83,73 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260298 | telefón. poplatky 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,32 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260297 | VO podlimitnej zákazky Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 738,00 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260299 | údržba a servis výťahu IIQ UR28 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 143,53 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260300 | Oprava: oprava, servis knihársky doskovacý stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 260,76 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/023 | Poistenie učiteľov Erasmus Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 12,60 € | 06.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/024 | Poistenie žiakov Erasmus Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 6,30 € | 06.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/025 | Poistenie žiakov Erasmus Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 18,90 € | 06.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260296 | Vecné ceny pre futsalový turnaj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 194,52 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0322/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 39,95 € | 05.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0323/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 118,90 € | 05.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0324/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 637,92 € | 05.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0313/26 | objednávame u Vás demineralizovanú vodu UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 05.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260285 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 548,15 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260284 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 642,59 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 268,67 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260288 | spotreba vody 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 013,83 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260292 | údržba a servis výťahu 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 143,91 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260295 | Servis: knihárska linka HORIZON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 130,38 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260293 | obsluha kotolne 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |