Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250995 | PC príslušenstvo: Tlačiareň Creality K2 Plus Combo UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 2 498,00 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250990 | reprezentačné výdavky: vianočné posedenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Smart Business Solutions, s.r.o. | 47111925 | 1 911,50 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250992 | reprezentačné výdavky: vianočné posedenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 215,50 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250988 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 161,01 € | 22.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250987 | Polygraficky materiál UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 350,60 € | 22.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250989 | Dodanie a montáž čerpadiel v ŠI UR 272 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRAKTIKPUMP, s. r. o. | 36647861 | 12 504,40 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250991 | Školsky vylet 12.04.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Turancar Travel | 55028241 | 8 360,00 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0943/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 69,24 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0944/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 142,73 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250978 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 527,83 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250972 | údržba a servis výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allevat, s. r. o. | 46824685 | 221,40 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250982 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 391,27 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250979 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 202,95 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250980 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,06 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250977 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 157,27 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250985 | Stavebný dozor UR137 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 17.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250986 | Stavebný dozor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 060,51 € | 17.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250981 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 45,53 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0942/25 | Služby CO v zmysle zmluvy č. 201607/70/CO, dodatok č. 8, firmou Be-soft, a.s. v sume 332,10 eur za druhý polrok 2025. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 332,10 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0941/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 67,77 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |