Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0821/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 551,34 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0816/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 45,69 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0817/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 155,89 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0818/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 240,40 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250851 | Nábytok: stojan na kvety | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KONDELA, s. r. o. | 36409154 | 155,60 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250850 | Doména 190.sk 22.11.25-22.11.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250849 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 741,15 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250854 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 713,91 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250846 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 276,22 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250852 | prenájom rohoží 06.10.25-02.11.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,91 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250847 | prenájom tlačiarne 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,38 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250848 | prenájom tlačiarne 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,20 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250853 | Stravovacie poukazy 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 747,49 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0813/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 50,72 € | 07.11.2025 | 10.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250844 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,48 € | 07.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250842 | údržba VT 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 07.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250845 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,82 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250843 | Oprava: servis kniharskej doskovačke | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 59,04 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0811/25 | servis automatickej závory, výmena ramena, nastavenie systému | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 532,59 € | 06.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0815/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 48,49 € | 06.11.2025 | 10.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |