Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0116/26 | Kontrola a údržba RSP v zmysle STN EN 12186, STN 386405 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 319,80 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0123/26 | objednávame si u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 116,78 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0124/26 | objednávame u Vás demineralizovanú vodu UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0117/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 42,80 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0118/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 587,14 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0119/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 171,96 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260107 | Polygraficky material | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 123,00 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260105 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 221,34 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260106 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 379,95 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0122/26 | objednávame u Vás tašky formátu 250x353mm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 35,36 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260108 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 12,79 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z26010 | reklama 04.02-06.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 106,40 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| Z26011 | reklama 05.02-08.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 147,28 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| 260104 | Oprava: nahradný diel pre KOLBUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 107,01 € | 27.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 0113/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 87,75 € | 27.02.2026 | 05.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0114/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 464,34 € | 27.02.2026 | 05.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0115/26 | Registračný poplatok 40 eur do súťaže Najkrajší kalendár Slovenska | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 27.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z26009 | Ubytovanie ERASMUS Portu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROPROJETOS ERASMUS PLUS, UNIPESSOAL, LDA | 518719650 | 14 220,00 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| Z26008 | ChatGTP Plus Subskription 18.02-18.03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| 260101 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 537,42 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |