Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24024
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0923/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 73,21 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0924/25 | upratovacie pomôcky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 157,26 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0925/25 | Energetický certifikát a Pasport obnovy budovy SO 01 - budova školy - teoretické vyučovani | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Avireal, s. r. o. | 45307113 | 7 293,90 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0926/25 | Energetický certifikát a Pasport obnovy budovy SO 03 - dielne, budova COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Avireal, s. r. o. | 45307113 | 7 134,00 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0927/25 | Energetický certifikát a Pasport obnovy budovy SO 04 - školská jedáleň, kuchyňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Avireal, s. r. o. | 45307113 | 3 972,90 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0928/25 | Energetický certifikát a Pasport obnovy budovy - telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Avireal, s. r. o. | 45307113 | 3 972,90 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0929/25 | Energetický certifikát a Pasport obnovy budovy SO 05 - školský internát | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Avireal, s. r. o. | 45307113 | 7 134,00 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0918/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 56,77 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0919/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 93,17 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0920/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 423,31 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0936/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 117,64 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250944 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 258,00 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250945 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -53,42 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250943 | spotreba EE 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 8 148,54 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250942 | telefón. poplatky 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,77 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250946 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania: úprava átria/rekonštrukcia UR410 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 10.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250996 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -53,42 € | 10.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250941 | údržba a servis výťahu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 10.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 0905/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VITEK, s. r. o. | 50943448 | 640,94 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0906/25 | občerstvenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 220,17 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |