Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 642,59 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0296/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 77,43 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0297/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 379,08 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0298/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 504,55 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 26/014 | Daň z nehnuteľností | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 50 336,92 € | 27.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| 260270 | test Multidrogový | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dr.Max 100, s. r. o. | 48115860 | 101,88 € | 24.04.2026 | 27.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260268 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 755,08 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260272 | obsluha kotolne 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260269 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 339,51 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 0292/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 106,08 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260271 | prenájom rohoží 23.03.26-19.04.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 180,00 € | 24.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0315/26 | objednávame u Vás servis stroja SPF 200 A | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31366767 | 130,38 € | 24.04.2026 | 12.05.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0295/26 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 823,60 € | 24.04.2026 | 12.05.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 26/013 | Poistenie žiakov pracovná cesta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 9,18 € | 23.04.2026 | 27.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260267 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 648,71 € | 23.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 0308/26 | Objednávame u Vás Akumulátor T6 POWER pre UPS, NP12-9, 9Ah | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 46,49 € | 23.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0293/26 | Test multidrogový | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dr.Max 100, s. r. o. | 48115860 | 101,88 € | 23.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0291/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 191,24 € | 23.04.2026 | 30.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260264 | prenájom tlačiarne 04/26 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 608,92 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260265 | prenájom tlačiarne 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 38,55 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |