Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0281/24 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 642,37 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240357 | Príslušenstvo pre mobil: káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 42,26 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240347 | Elektromagnetický zamok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TME Sloakia s.r.o. | 45241791 | 32,75 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240352 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 644,06 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240350 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 192,08 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240351 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 602,99 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240353 | PC príslušenstvo: káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 627,48 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240355 | Modelársky nôž | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Casalia, s.r.o. | 35709693 | 61,59 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240356 | Oprava: maľovanie ŠJ sklad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 420,24 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240348 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 747,70 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240349 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 426,01 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240354 | prenájom tlačiarne 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 550,20 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24007 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Heidelberg CZ & SK s.r.o. | 40765580 | 492,64 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0269/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 69,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0267/24 | Objednávka na prenájmov pre stroje Kyocera M3645idn podľa dohody. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 37,50 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0266/24 | -Uhlová brúska Makita GA9020RF - 230 mm - 1 ks -Kotúč na železobetón 230 - 1 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 210,39 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0276/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie vyrezávacieho noža na súťaž | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Casalia, s.r.o. | 35709693 | 61,59 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z24006 | Meracia hliníkova lata Packaging UR28 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOP nářadí Jeseník, s.r.o. | 27827852 | 97,80 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0265/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 602,99 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0268/24 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 365,70 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |