Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250930 | prenájom tlačiarne 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 157,88 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250924 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 135,30 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0892/25 | oprava motorového vozidla, STK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 1 008,60 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0893/25 | toaletný papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 380,00 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0895/25 | Obálka Tvorba respon. web. str., 1+0 lesklé lamino 45x64cm 170 TH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 17,77 € | 04.12.2025 | 15.01.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0888/25 | Darčekové poukážky v hodnote 10 €, na súťaž ZENIT 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 121,70 € | 03.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0886/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 60,63 € | 03.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0887/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 486,19 € | 03.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0890/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,53 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250917 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 409,99 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250918 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 312,62 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250919 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,65 € | 03.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0889/25 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 53,01 € | 03.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0881/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 33,80 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0882/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,65 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0883/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 80,40 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0884/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 266,55 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0880/25 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov vody - r. 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PYROSTOP Slovakia, s. r. o. | 45445184 | 1 875,75 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 25/034 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/036 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 450,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |