Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260057 | Konferenční poplatek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 15,00 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260050 | údržba a servis výťahu I Q | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 147,22 € | 04.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260048 | prenájom tlačiarne 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 139,44 € | 04.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z26003 | reklama 29.01.26-31.01.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 131,06 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| 260049 | PHM 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 167,17 € | 04.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 0049/26 | Objednávame školské tlačivá pre úsek teoretického vyučovania zo ŠEVT-u, a.s. v hodnote 124,27 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 124,27 € | 03.02.2026 | 05.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0047/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 62,67 € | 03.02.2026 | 05.02.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260045 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 498,00 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260043 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 111,41 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260039 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 328,41 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260041 | obsluha kotolne 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260044 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 615,03 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260040 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 283,36 € | 03.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260042 | spotreba vody 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 374,43 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 0045/26 | výmena odvzdušňovacích ventilov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 440,34 € | 02.02.2026 | 05.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0046/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 922,42 € | 02.02.2026 | 05.02.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0048/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 250,45 € | 02.02.2026 | 05.02.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260037 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 20,91 € | 02.02.2026 | 23.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 26/005 | Poistenie majetku 08.02.26-08.02.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 30.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260035 | Seminár: PAM 41.00 - Onlin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 30.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |